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名 称 布尔津县2018年上半年财政经济运行情况分析
索引号 DB001-4200-2018-00322
主题分类 主题 体裁分类 报告
文 号 发布机构 政府办公室
生成日期 2018-07-06 分类 财政收支报告
内容概述 上半年财政经济运行总体情况

布尔津县2018年上半年财政经济运行情况分析

一、上半年财政经济运行总体情况及特点

(一)上半年财政收入累计完成情况

地方财政收入累计完成12808万元,累计完成预算的27.8%,比上年同期减收1718万元,下降11.8%。其中:一般公共预算收入累计完成8118万元,累计完成预算的20%,同比减收5988万元,下降42.5%,政府性基金收入4690万元,累计完成预算的84.4%,同比增加4270万元,增收1016.7%。

1.税收收入累计完成情况分析如下:

税收收入累计完成5249万元,累计完成预算的14.6%,占公共预算收入的64.7%,同比减收5847万元,下降52.7%。

第一产业:税收收入累计完成21万元,同比增收14万元,增长200%。增收原因是布津县林场交纳企业所得税及北京汇源集团布尔津沙棘产业有限公司、林场交纳的个人所得税。

第二产业:税收收入累计完成2386万元,占总税收收入的45.5%,同比增收674万元,增长39.4%。第二产业收入增长主要原因:新疆华电布尔津风电有限公司已抵完进项税额,累计增收126万元,去年同期有留抵税额未入库税款;新疆天筑华鑫投资(集团)天筑建筑安装有限公司由于结算工程款入库90万元,同比增收57万元,增长2倍;布尔津汇通路桥养护工程有限公司由于结算工程款入库96万元,同比增收96万元;同时由于矿场品价格持续回调和中央环保督查影响,布尔津县星振矿业有限责任公司环保未达标、前期停业整顿,累计入库58万元,与同期相比累计减收22万元。布尔津县天润风电有限公司累计入库税款130万元,同比减少49%,减收124万元,减收原因为去年同期入库评估税款140万元。

第三产业:税收收入累计完成 2842万元,占总税收收入的54.1%,同比减收6533万元,下降69.7%。第三产业主要包括住宿餐饮业服务及旅游业、金融业、房地产业。增减因素主要是增收因素是喀纳斯景区管理委员会(哈纳斯国家级自然保护区管理局)累计入库95万元,同比增收54万元,增长1.3倍;减收因素是因上年清欠居民服务业耕地占用税1500万元,乔巴特项目耕地占用税缴库5000万元。

分税种累计累计完成情况分析如下:

增值税累计完成2233万元,累计完成预算的29.4%,同比增收473万元,增长26.9%。增收的主要原因是新疆华电布尔津风电有限公司已抵完进项税额,累计增收100万元,去年同期有留抵税额未入库税款;新疆天筑华鑫投资(集团)天筑建筑安装有限公司由于结算工程款入库90万元,同比增收60万元。

企业所得税累计完成824万元,累计完成预算的51.5%,同比减收25万元,下降2.9%。减收主要原因:一是布尔津县天润风电有限公司减收135万元。去年同期入库企业所得税评估税款142万元;二是布尔津县农村信用合作联社由于贷款投放量、利息收入较上年有所减少,同比减收20万元。

个人所得税累计完成567万元,累计完成预算的47.3%,同比增收84万元,增长17.4%。增收主要原因:一是对企事业承包承租经营所得进行摸排核查,确保应收尽收;二是整体经济形势好转,职工受益增加,造成个人所得税工资薪金有所增收;三是加大对疆外建筑单位人员工资薪酬监控力度,督促施工单位依法纳税。四、深化国地税联合办公,通过发票比对,对超定额户进行税款清缴工作。

资源税累计完成65万元,累计完成预算的28%,同比减收23万元,下降26.1%。减收主要原因是原矿销售量和矿产品成品销售量较上年同期有所减少造成税收收入减收。

城市维护建设税累计完成161万元,累计完成预算的26.1%,同比减收19万元,下降10.6%。

房产税累计完成508万元,累计完成预算的56.4%,同比增收67万元,增长15.2%。增收主要原因是通过下户、约谈对未缴企业进行清理;二是加大对房地产、土地使用税应税原值、面积、租金的核查力度。

印花税累计完成101万元,累计完成预算的50.5%,同比增收13万元,增长14.8%。增收主要原因是受固定资产投资项目建设拉动应税合同增加。

城镇土地使用税累计完成77万元,累计完成预算的52.4%,同比减收12万元,下降13.5%。

土地增值税累计完成156万元,累计完成预算的34.7%,同比减收128万元,下降45.1%。减收的主要原因是房产交易量下降影响税收减收。

车船税累计完成217万元,累计完成预算的54.3%,同比增收18万元,增长9%。

耕地占用税累计完成49万元,累计完成预算的0.4%,同比减收6749万元,下降99.3%。减收主要原因一是是上年同期警税联合执法入库非金属矿耕地占用税数额较大;二是一次性收入的影响较大,2017年上半年窝依莫克镇牧民定居耕地占用税1500万元,乔巴特水利工程项目耕地占用税5000万元

契税累计完成284万元,累计完成预算的43.7%,同比持平。

分行业累计完成情况分析如下:

采矿业累计完成167万元,同比增长3.7%,增收6万元。增收原因:原矿销售量和矿产品成品销售量较上年同期有所增加造成税收收入增收。

制造业累计完成157万元,同比增长134%,增收90万元。增收原因一是企业改善生产技术,降低成本费用,增加销售量;二是布尔津天山水泥有限责任公司发放年金入库个人所得税58万元。

电力、热力、燃气及水的生产和供应业累计完成910万元,同比增长29.4%,增收207万元。增收原因:一是新疆华电布尔津风电有限公司已抵完进项税额,累计增收175万元,去年同期有留抵税额未入库税款;二是布尔津县天润风电有限公司累计入库税款165万元,减收120万元,原因为2017年1月该企业入库评估税款355万元。

建筑业累计完成1152万元,同比增长51.2%,增收376万元。增收原因:新疆天筑华鑫投资(集团)天筑建筑安装有限公司由于结算工程款入库90万元,同比增收57万元,增长2倍;布尔津汇通路桥养护工程有限公司由于结算工程款入库96万元,同比增收96万元;地税部门结合税收风险应对,对该行业的企事业承包承租经营所得进行核查,确保税款足额入库。

批发和零售业累计完成352万元,同比下降1.9%,减收7万元。

交通运输、仓储和邮政业累计完成139万元,同比增长104%,增收71万元。增收主要原因是阿勒泰地区布尔津县丰远运输有限公司累计入库28万元,增收6万元;布尔津县宏旭腾达运输有限公司司累计入库17万元,增收11万元。

金融业累计完成551万元,同比持平。

住宿餐饮业累计完成233万元,同比下降32.1%,减收110万元。减收原因:上年清缴入库耕地占用税数额较大。

房地产业累计完成404万元,同比下降15.5%,减收74万。减收原因房受房地产市场交易低迷和“营改增”影响减收幅度较大;已建成项目税款大部分已清缴入库。

公共管理、社会保障和社会组织公共管理、社会保障和社会组织等其他行业累计完成1163万元,同比下降84.6%,减收6417万元。减收原因:一是上年警税联合执法清缴耕地占用税数额较大;二是2017年上半年居民服务业、修理和其他服务业入库窝依莫克乡牧民定居项目耕地占用税1500万元;三是2017年乔巴特项目缴库耕地占用税5000万元。增收因素:一是因规范房租出租管理,清理欠缴个人房产税增收50万元;二是存量房交易交纳契税增加23万,三是增量房交易交纳契税增加33万元。

2.非税收入累计完成情况

非税收入累计完成2869万元,累计完成预算的61.7%,占公共预算收入的35.3%,同比增收305万元,增长11.9%。其中:

专项收入累计完成280万元,累计完成预算的22.5%,同比增收61万元,增长27.9%。增收主要因素是受主税种增收带动教育附加收入。

行政事业性收费收入累计完成698万元,累计完成预算的250.2%,同比增收662万元,增长1838.9%。增收原因是加大行政事业性收费收入力度,并及时缴库。

罚没收入累计完成346万元,累计完成预算的73.5%,同比增收150万元,增长76.5 %。增收原因是公安罚没收入。

国有资源(资产)有偿使用收入累计完成666万元,累计完成预算的57.5%,同比减收1425万元,下降68.1%。减收主要因素主要是上年计生委楼处置收入。

捐赠收入累计完成156万元,同比增收134万元,增长609.1%。增收主要因素主要是各学校收到的各项捐赠收入。

政府住房基金收入累计完成15万元,同比上年增加15万元。

其他收入累计完成708万元,累计完成预算的47.2%,同比增收708万元,增长100%。增收主要因素主要是各基层医院医疗收入。

3.基金预算收入累计完成情况

政府性基金预算收入累计完成4690万元,累计完成预算的92.1%,同比增收4270万元,增长1016.7%。主要是国有土地出让收入4681万元,分别是追缴2017年土地出让金830万元,2018年收缴土地出让金3851万元。

(二)上半年财政累计支出累计完成情况

上半年,地方财政累计支出完成92258万元,同比增支16318万元,增长21.5%。其中:公共财政预算累计支出完成90764万元,同比增支15291万元,增长20.3%;基金累计支出完成1494万元,同比增支1027万元,增长219.9%。

财政累计支出功能分类构成:

一般公共服务累计支出:8438万元,同比增支634万元,增长8.1%。

公共安全累计支出7293万元,同比增支2852万元,增长64.2。增支主要原因是2017年村警务室建设。

教育累计支出14787万元,同比增支3732万元,增长33.8%。增支主要原因是工资调标。

科学技术累计支出578万元,同比增支400万元,增长224.7%。增支主要原因是布尔津县净土农产品公司回购股权500万元。

文化体育与传媒累计支出1099万元,同比减支36万元,下降3.2%。

社会保障和就业累计支出13370万元,同比增支3397万元,增长34.1%。增支主要原因是机关养老保险缺口资金2500万元、2018年社会服务兜底工程中央基建投资520万元、残疾人康复中心项目252万元。

医疗卫生累计支出与计划生育累计支出8846万元,同比增支1831万元,增长26.1%。增支主要原因是城乡基本医疗保险补助1500万元。

节能环保累计支出1844万元,同比增支1644万元,增长822%。增支主要原因是退耕还林补助资金1558万元。

城乡社区事务累计支出3762万元,同比增支102万元,增长2.8%。增支主要原因是城市基础设施建设增大。

农林水事务累计支出22324万元,同比增支8573万元,增长62.3%。增支主要原因是内陆河治理进度款3000万元、扶持村级集体经济发展专项补助资金1000万元,农业资源及生态保护补助1745万元,农村公路建设专项990万元,水生态治理中小河流治理等其他水利工程中央基建投资2191万元。

交通运输累计支出3342万元,同比增支734元,增长28.1%。增支主要原因是交通项目注册公司资本金1176万元。

资源勘探电力信息等事务累计支出232万元,同比增支134万元,增长136.7%。增支主要原因是物流园区建设175万元。

商业服务业等事务累计支出200万元,同比减支688万元,下降77.5%。减支主要原因是上年西部农副产品物流园区附属工程320万元。

国土海洋气象等事务累计支出135万元,同比减支11万元,下降7.5%。

住房保障事务累计支出1676万元,同比减支3330万元,下降66.5%。减支主要原因是上年棚户区改造项目

粮油物资管理事务累计支出36万元,同比减支147万元,下降80.3%。

其他事务累计支出1951万元,同比减支5031万元,下降72.1%。减支主要原因是上年同期支出还贷准备金1000万元,边防维稳一体化建设项目4140万元。

债务付息累计支出846万元,同比增支522万元,增长161.1%。

财政累计支出的特点:全力保障民生累计支出。在全区经济形势继续下行影响,收支压力较大的情况下,进一步优化累计支出结构,集中财力办大事,严格按照“保基本、保重点、保民生、压一般”的原则。上半年民生累计支出71664万元,占一般公共预算累计支出的79%以上,全力保障各项重点累计支出和民生累计支出,重点加大了对教育、社会保障、农村公路等重点民生工程的投入力度。